關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評審會委員會”的手段,造成入庫流程工程項目評審會委員會具體意見和評審會委員會最后,為工程預算計劃的重要的按照。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年財政預算草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“四位放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”設置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🌱“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的上班安排,我區只能根據國家投資基金經營者費用預算盈利情況下,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算每日任務
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化♌“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꦚ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🍌“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 前年履行數 | 成本預算數 | 成本預算數為本年運行數的% |
稅賦工資 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
資本印花稅(含開業稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
各個企業應納稅所得額稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
本人所獲資金稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
市區維護與保養發展稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房地稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
絲網印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
村鎮地表用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
用地保值稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
可耕地使用稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房產契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
區域環境守護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅收政策入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專門使收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政部門事業有成性記賬效益 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國家資源英文(基金)刺激利用薪資收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
某個納入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
敵方財政部門個人收入累計數 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
傳遞性薪水 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
領導補貼費薪資 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
退返性納入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
普遍性轉交給工資收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
自查自糾轉變支付行業收益 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
變更一半債卷收入來源 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
上一年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
挪作他用財政預算穩固調整基金、期貨、現貨、微盤 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從政府辦公室性新基金項目預算調動 | 30,000 | | |
從國有制資本管理概算調職 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收錄總額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 上一年完成數 | 成本預算數 | 預決算數為去年連接數的% |
一、常見公共性服務質量付出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、飲水機教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公共性可靠支出費用 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教肓費用 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、小學互聯網性撥出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化課文旅軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司性支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、世界擔保和就業前景付出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生管理身體費用支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、節能降耗環保節能經費支出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城鄉居民居委開支 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一月、畜牧業水費用 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、鐵路交通貨運開支 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十五、成本勘測信息等收支 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、工商業服務性業等費用 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十六、自然生態市場大海氣候等結余 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十六、住宅房保證花費 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十二、糧油食品工程設備與物資的儲備量支出費用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
二十、災難防控及應急處置經營費用支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、入黨的程序費 | | 61,863 | |
第二十、政府債務付息經費支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二五一、各種性支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
通常情況下公開估算開支總計 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 前年下達數 | 財政預算數 | 概算數為本年履行數的% |
更換性開支 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上一級經費支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
大部分企業債券還本費用支出 | 96 | | |
按排概算動態平衡可以調節股權基金 | 202,452 | | |
結轉下年撥出 | 170,678 | | |
支出費用合計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
大型項目 | 去年同期施行數 | 工程預算數 | 預算表數為 |
一、通常政務服務項目服務項目 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大代表行政事務 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政部門執行 | 703 | 671 | 95.4 |
通常公共管理工作管理工作行政監察 | 5 | 36 | 720.0 |
政協擴大會議 | 132 | 66 | 50.0 |
人代會監督檢查 | 53 | 48 | 90.6 |
象征著崗位 | 129 | 134 | 103.9 |
工商聯事務處理 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部門行駛 | 432 | 375 | 86.8 |
全國政協擴大會議 | 21 | 56 | 266.7 |
委員會視查 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
某些市政協工作費用支出 | 149 | 82 | 55.3 |
縣政府辦公區廳(室)及各種相關單位事務處理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政性啟動 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一半財政方法行政監察 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
機關單位服務培訓 | 644 | 690 | 107.1 |
重點業務部活動內容 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事務性 | 58 | 17 | 29.3 |
事業有成加載 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其它的縣政府辦公場所廳(室)及涉及到構造事務處理費用支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
發展前景與行政體制改革事情 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政性進行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一樣行政事情安全管理事情 | 654 | 971 | 148.5 |
數據統計圖片信息事務管理 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政事務啟用 | 564 | 588 | 104.3 |
資訊事務性 | 41 | 26 | 63.4 |
自查報告數據統計相關業務 | 9 | 20 | 222.2 |
統計分析安全管理 | 34 | 70 | 205.9 |
專題抽樣調查活動組織 | 206 | 143 | 69.4 |
統計表格抽樣檢驗統計表 | 183 | 198 | 108.2 |
另一計算產品信息事務管理結余 | 4 | 48 | 1,200.0 |
民政事情 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
財政電腦運行 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
數據化開發 | 954 | 1,431 | 150.0 |
國庫信賴銷售開支 | 565 | 689 | 121.9 |
許多財政資金行政監察支出費用 | 214 | 134 | 62.6 |
稅利事務性 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政機關正常運行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
似的人事部門控制事務性 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代稅收款手續訂費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
審計工作事物 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政機關加載 | 740 | 687 | 92.8 |
審核項目 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事業性正常運作 | 166 | 233 | 140.4 |
其它審核事物花費 | 19 | 66 | 347.4 |
勞動力能源工作 | 1,710 | 313 | 18.3 |
參公運轉 | 1,515 | | |
另外的人工勞動資源英文事務性結余 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查工作 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部門自動運行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
似的行政處工作管理事務處理 | 93 | 127 | 136.6 |
懸案要案嚴查 | 48 | 50 | 104.2 |
相關紀檢督察事務管理付出 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿事情 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性進行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
一樣行政處管理制度事務性 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
工作執行 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另外貿易商行公共事務結余 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
內容房屋產權事務性 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
國家知識與技能產權證戰略重點 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺地區事物 | 233 | 270 | 115.9 |
政府部門執行 | 129 | 122 | 94.6 |
般財政管理系統事務處理 | 104 | 148 | 142.3 |
電子檔案業務 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政性行駛 | 454 | 442 | 97.4 |
檔案保管館 | 648 | 757 | 116.8 |
另一個檔案存放事宜開支 | 15 | 8 | 53.3 |
君主制黨派及工商所聯工作 | 441 | 463 | 105.0 |
應該行政機關管理制度事務管理 | 126 | 110 | 87.3 |
其余民主化黨派及工行聯行政監察結余 | 315 | 353 | 112.1 |
市民整體工作 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政管理加載 | 808 | 923 | 114.2 |
尋常政府部門的管理事情 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
事業有成自動運行 | 98 | 101 | 103.1 |
其他的百姓團隊事務性其他支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨支部辦工廳(室)及相關內容醫療機構事物 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
人事部門運營 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
通常行政安全管理安全管理行政事務 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
企業發展運作 | 614 | 615 | 100.2 |
進行業務 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
財政操作 | 445 | 441 | 99.1 |
似的政府部門經營業務 | 650 | 1,147 | 176.5 |
別組織機構工作其他支出 | 222 | 382 | 172.1 |
宣傳策劃事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政處加載 | 400 | 361 | 90.3 |
通常情況下行政性工作管理事情 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
參公作業 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
一些宣傳點事物費用支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事務管理 | 950 | 1,013 | 106.6 |
財政自動運行 | 516 | 522 | 101.2 |
一樣行政機關方法行政監察 | 183 | 226 | 123.5 |
歷史典故工作 | 132 | 140 | 106.1 |
華人華僑工作 | 88 | 88 | 100.0 |
其他的統戰工作收入支出 | 31 | 37 | 119.4 |
別中共事務性收入支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
創業電腦運行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
同一國共公共事務總支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
貿易市場監管控制業務 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
財政操作 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
應該行政菅理菅理行政事務 | 205 | 639 | 311.7 |
市廠督促經營專門 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
行業市場監查辦案 | 304 | 164 | 53.9 |
消費需求者基本權利保護 | 141 | 123 | 87.2 |
圖片管理創新網站建設 | 244 | 263 | 107.8 |
資質認證批準監督檢查方法 | | 80 | |
規定化處理 | | 79 | |
貨品行政事務 | 166 | 7 | 4.2 |
美容品事物 | | 10 | |
教育事業使用 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
各種市場上監督的處理職能處理工作 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另一個通常共公服務質量費用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
各種大部分公用業務費用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、防御結余 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
國防軍事策劃著 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
人艮防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
某些中國國防經費支出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公開安全管理費用 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝警官炮兵 | 924 | 924 | 100.0 |
任何武裝力量交警軍隊費用支出 | 924 | 924 | 100.0 |
人民警察 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政性程序運行 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
普遍行政性的管理業務 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
圖片信息化系統基本建設 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
聯合執法審理案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另一公安局經費支出 | 150 | 80 | 53.3 |
國家平安 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
政府部門正常運行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全的業務量 | 128 | 128 | 100.0 |
司法行政 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
財政執行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常人事部門管理工作事務性 | 107 | 124 | 115.9 |
農村基層刑事工作 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣傳廣告 | 145 | 177 | 122.1 |
民法經濟援助 | 477 | 583 | 122.2 |
法冶建成 | 179 | 132 | 73.7 |
四、教育教學總支出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
幼兒教育控制事務性 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政處加載 | 844 | 691 | 81.9 |
通常人事部門安全管理公共事務 | 823 | | |
常規教育輔導 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前班培養 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心小學教導 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中部培養 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
普通高中教育教學 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
某些高級文化教育付出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業角色培育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
專職普高培養 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
成人小教育培訓 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
成年中等水平教育輔導 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
廣播節目智能電視培育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播節目網絡電視該校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
唯一性基礎教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
非常規私立學校幼小銜接 | 786 | 1,397 | 177.7 |
訪學及教育培訓 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
課堂進修學校 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
機關干部教育學校 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
技能培訓收入支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
培養費增添準備的其他支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
成市大中小企業學園舍規劃 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
的教學費增加籌劃的性支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
某些幼小銜接費用支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、學科技術設備經費支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科學研究技術工藝工作管理事物 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政機關作業 | 599 | 484 | 80.8 |
國家機關服務 | 452 | 460 | 101.8 |
技巧深入分析與發掘 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
采用技術應用研究探討與開發管理 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科學技術成績轉化成與擴散作用 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技發展標準與服務的 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
自動化生活條件專題 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學學技藝常見 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科晉移動 | 534 | 543 | 101.7 |
科技公司館站 | 632 | 697 | 110.3 |
一些科學合理科技說總支出 | 5 | | |
相關科學學技術收入支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
創新科技榮譽 | 9 | | |
某些生物學新技術支出費用 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、文化課文旅體育用品與影視傳媒總支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
歷史文化和國內旅游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政部門運轉 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一般的政府部門處理業務 | 95 | 161 | 169.5 |
閱覽室館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
技術 展覽及紀念版公司 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化知識游戲活動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
客戶文化課 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
特色文化音樂創作與保護性 | 24 | 58 | 241.7 |
人文精神和親子旅游貿易市場開發工作 | 401 | 437 | 109.0 |
出境游活動推廣 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅游活動餐飲行業國際工作管理工作 | 1,191 | | |
任何企業文化和旅遊撥出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
歷史文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
古建筑保護區 | 288 | 564 | 195.8 |
科技館 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
體育乒乓球 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政部門運作 | 372 | 404 | 108.6 |
大部分財政服務管理事務處理 | 228 | | |
體育乒乓球競賽方案 | 349 | 588 | 168.5 |
體育競技訓練學習 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育運動場地 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
市民運動 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
各種體育乒乓球費用 | 134 | 209 | 156.0 |
廣播電臺電視節目 | 8 | 13 | 162.5 |
同一廣播電臺智能電視費用 | 8 | 13 | 162.5 |
另外的歷史文化田徑與新傳媒開支 | 185 | 1,600 | 864.9 |
促銷文明壯大工作方案費用支出 | 65 | 100 | 153.8 |
文化企業企業提升專題其他支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、世界保證和出去上班付出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人工成本信息和社會的服務保障監管事物 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政處正常運作 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
普通行政性工作管理事務處理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞動課切實保障監督 | 711 | 848 | 119.3 |
社交保險公司國際業務控制事物 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公益性專業教育工作和專業技巧鑒定費組織 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動改造人事招聘法律糾紛調處仲裁庭 | 694 | 851 | 122.6 |
另一人能源和中國社會切實保障菅理行政監察費用支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政菅理事務處理 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政部門加載 | 696 | 758 | 108.9 |
民間風俗企業安全管理 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基礎政黨和街道辦事處修建 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
其他的民政經營事務管理經費支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政性事業性工作單位離養老 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口菅理的政府部門企事業單位離辭職 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
視野公司離養老金 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
機關事業有成基層單位事業有成基層單位根本醫療商業險商業險激費費用支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
國家機關自己事業機構職業角色年金交款撥出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對機構工作機構差不多社會養老人身險人身險新基金的補貼申請書 | 412 | 671 | 162.9 |
的人事部門參公公司的離離休教育支出 | 94 | 104 | 110.6 |
人才需求補貼金 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
找工作眾創提供服務國家補貼 | | 300 | |
愛心慈善性職能部門政府補貼 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
同一工作政府補貼其他支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
自殺撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
殘廢撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍伍生活方式政府補貼 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫事業有成組織經費支出 | 148 | 229 | 154.7 |
權利兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
浙江農村籍退役兵士老年人人生補貼申請書 | 39 | 85 | 217.9 |
許多優撫開支 | 358 | 410 | 114.5 |
退役按置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役兵員擺放 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
士兵移交清單人民政府的離退居二線者安置工作所需要 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
的軍隊交接現政府離辭職機關人員安全管理單位 | 200 | 328 | 164.0 |
退役戰士經營培養 | 19 | 82 | 431.6 |
其它退役安裝開支 | 848 | 953 | 112.4 |
發展副利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
少兒有福利 | 178 | 126 | 70.8 |
60歲員工福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
市場經濟公益福利參公方 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
其它的的福利事業待遇結余 | 107 | 103 | 96.3 |
殘疾證人事業發展 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政機關正常運行 | 335 | 356 | 106.3 |
通常情況下人事部門管理系統事物 | 431 | 585 | 135.7 |
殘疾人康復護理 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘廢人就業問題和脫貧 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
肢體傷殘人活動和養護補貼費 | 84 | 341 | 406.0 |
的病殘人事業有成收支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字衛生事業 | 581 | 596 | 102.6 |
行政性運動 | 191 | 172 | 90.1 |
通常情況行政處操作事情 | 270 | 270 | 100.0 |
另外的紅十字事業單位付出 | 120 | 154 | 128.3 |
最低標準活基本保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
省份評均日常有效保障了金花費 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
臨時額度搶救 | 475 | 727 | 153.1 |
暫時搶救費用 | 150 | 330 | 220.0 |
漂泊乞討人員管理救治收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困師救濟飼養 | 20 | 88 | 440.0 |
縣城特困人群救治贍養付出 | 20 | 80 | 400.0 |
農村地區特困的人員社會救助奉養收支 | | 8 | |
許多工作搶救 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其他城鎮生話求助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
別農村建設工作救治 | 236 | | |
財政部門對首要養老院保險費用債券的經濟補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
不需要對成鄉民眾常規養老院保險金私募基金的補帖 | 574 | 619 | 107.8 |
退役轉業軍人操作事物 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
另外社會上維護和求業收入支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生防疫正常費用 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生控制良好控制公共事務 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
政府部門啟用 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普遍行政部門治理事物 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
任何環保更健康治理行政事務支出費用 | 31 | | |
公辦醫院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
綜合醫院專家 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中國傳統醫學(民族文化)診所 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神什么病衛生院 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦科醫院專家 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
一些大專機構 | 0 | 1,911 | |
的公力醫院醫生撥出 | 140 | 55 | 39.3 |
面層治療安全組織 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
成市街道辦衛生管理設備 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
同一基層人員醫遼食品衛生組織機構結余 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共同食品衛生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
腸道疾病預放掌握機購 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
健康參與單位 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼健康保健組織 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應激治療結構 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
基本的公共服務性干凈衛生服務性 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重大的公用設施健康督查通知 | 951 | 870 | 91.5 |
突發案例的通用干凈衛生案例突發處里 | 88 | 65 | 73.9 |
一些共同衛生學收支 | 122 | 178 | 145.9 |
老中藥業 | 12 | 30 | 250.0 |
其余中藥業藥結余 | 12 | 30 | 250.0 |
計劃方案懷孕行政監察 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
其它行動計劃懷孕公共事務撥出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政部門行業機關單位醫療保障 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政機關標準醫療衛生 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
創業院校醫療機構 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公務活動員醫治政府補貼 | 0 | 19 | |
任何人事部門創業企業單位治療總支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政資金對核心整形人身險私募基金的補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
財務對城鄉統籌居住者大多醫遼商業保險股票基金的補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
醫治求助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城市治療救援 | 282 | 2,386 | 846.1 |
同一醫療管理救援性支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫對方醫疔 | 260 | | |
優撫另一半醫藥補帖 | | 260 | |
老齡衛生間建康服務的 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡衛生學安全服務性 | 547 | 271 | 49.5 |
其余干凈衛生正常經費支出 | 516 | 658 | 127.5 |
別環衛綠色健康花費 | 516 | 658 | 127.5 |
九、低能耗的環保收支 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
環保確保控制事物 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
財政開機運行 | 362 | 693 | 191.4 |
大部分財政的管理事情 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態經濟生態環境管理的策劃活動 | 29 | 30 | 103.4 |
生態生態環境監測站與督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核與輻射危害安全衛生質量監督 | 77 | 33 | 42.9 |
感染治理 | 594 | 518 | 87.2 |
濕地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
液體垃圾物與檢查是否品 | 4 | 9 | 225.0 |
其它的感染預防開支 | 290 | 314 | 108.3 |
破壞節能減排 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
自然生態生態環境監控數據與相關信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
生態景觀場景執法檢查監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
降碳重點結余 | 36287 | 13431 | 37.0 |
潔面的生產專頂費用 | 200 | | |
另外的影響降碳付出 | 9551 | | |
可復蘇新能源 | | 200 | |
另外低能耗低碳環保費用 | 66603 | | |
十、新農村社區服務站費用 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鄉建設社區服務中心的管理行政監察 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政部門正常運行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
普遍行政公共事務管理工作公共事務 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
國家機關服務質量 | 583 | 168 | 28.8 |
城管市場監管 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
任何城鄉建設社區衛生控制行政事務教育支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
縣域街道辦公共服務的設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
許多城鎮片區公益性設施設備結余 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城鎮居委會自然環境安全衛生 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
設計市場上的管理與遠程監控 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其它城市居委會收支 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一國慶、畜牧業水收入支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
林果業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政訴訟執行 | 2098 | 2506 | 119.4 |
應該行政訴訟管理方法事務處理 | 114 | 51 | 44.7 |
創業使用 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科學技術轉化率與使用服務的 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害抑制 | 460 | 569 | 123.7 |
農的產品質量水平安全性 | 337 | 1384 | 410.7 |
交通執法監管機構 | 343 | 322 | 93.9 |
統計分析檢測與信息查詢產品 | 239 | 81 | 33.9 |
不穩定性種植戶效益補貼政策 | 5756 | 5642 | 98.0 |
種植業生產制造搭載國家補貼 | 2418 | 3406 | 140.9 |
綠植基地組織結構化與產業鏈化經營的 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農成品制造與優惠促銷 | 122 | 60 | 49.2 |
鄉村慈善工作 | 688 | 4123 | 599.3 |
農耕資源性自我保護修復能力與靈活運用 | 545 | 601 | 110.3 |
原料油市場價教育體制改革對漁業養殖的補貼費 | 8 | 13 | 162.5 |
對髙校畢業證書生到基成就職政府補貼 | 125 | 116 | 92.8 |
別農林牧其他支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果業和塔公草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
企業裝置 | 1153 | 1433 | 124.3 |
叢林培肓 | 1575 | 2120 | 134.6 |
枝術擴大與轉為 | 418 | 891 | 213.2 |
林地公開收入支出 | | 790 | |
另一農業其他支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利樞紐 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
財政啟用 | 568 | 563 | 99.1 |
普通財政管理方法行政事務 | 3 | 10 | 333.3 |
水工服務行業服務治理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
市政項目 開發 | 63322 | 87255 | 137.8 |
市政建設工程程序運行與運營維護 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利工程項目前期運行 | 3 | 50 | 1,666.7 |
農田水利市場監管督察 | 593 | 549 | 92.6 |
水信息浪費管控與保護區 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文水利測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政技術水平推廣宣傳 | 166 | 157 | 94.6 |
大中小型水電站香港移民中后期補貼政策專門撥出 | 54 | | |
市政工程人身安全質量監督 | 461 | 481 | 104.3 |
另外水利工程性支出 | 2782 | | |
種植業綜合管理研發 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土地證環境治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
家產化經濟發展 | 2798 | 4800 | 171.6 |
別農牧業標準化搭建支出費用 | 2 | 4 | 200.0 |
浙江農村標準化行政體制改革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對農村基層兩事一議的津貼 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村社區綜合收入分配改革授課試驗區補貼申請書 | | 318 | |
普及金融業未來發展開支 | 740 | 1,096 | 148.1 |
水產業商業保險保險費率補貼金 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、交行及運輸付出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
農村公路水路運載 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理工作 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路工程開發 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
公路網管護 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
路網運輸業資訊化發展 | 2,163 | 997 | 46.1 |
鐵路車輛運輸監管 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路車輛運輸工作教育支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤消地方政府還款中級工路繳費自查自糾其他支出 | 2,995 | | |
的交通配套裝卸搬運開支 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
通用交通配套市場運營津貼 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
另一流量配送性支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十五、材料地質勘察數據信息等經費支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國有控股資源風險防控 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政訴訟行駛 | 471 | 442 | 93.8 |
基本上行政治理治理事務性 | 403 | 433 | 107.4 |
其余國有化資源系統化開支 | 307 | 336 | 109.4 |
兼容微商中小工廠發展前景和管理制度付出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
普通小企業公司快速發展重點 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另一支持軟件小企業進展和管理方法性支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
另一影視資源堪探信心等撥出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
的技術工程建筑收入支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重要財產振新和科技創新產品放貸貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
相關教育資源堪探產品信息等撥出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、行業保障業等費用 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
服務業通用工作 | 438 | 454 | 103.7 |
許多行業零售業行政事務性支出 | 438 | 454 | 103.7 |
外事成長 服務項目支出費用 | 300 | ||
某個海外的發展提供服務收支 | 300 | | |
其他的商業地產安全酒店業等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
某些商業性的產品業等結余 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
二十、理所當然影視資源海域氣象站等總支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
清新資原行政事務 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
人事部門運作 | 696 | 831 | 119.4 |
通常情況下政府部門管理方法事宜 | 202 | 83 | 41.1 |
國土教育資源再生利用與維護 | 476 | 519 | 109.0 |
事業上正常運作 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
另外的自燃資源共享工作收支 | 560 | 577 | 103.0 |
海底工作管理事務性 | 92 | 48 | 52.2 |
大海實地調查品評 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象學行政事務 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象觀測天氣實況分折 | 40 | 40 | 100.0 |
景象配置有效保障了運營 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象臺基本條件公共設施構建與處理 | 94 | 30 | 31.9 |
任何氣象預報事務處理結余 | 538 | 644 | 119.7 |
第十五、住宅保障機制性支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
的保障性祥和項目費用支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶改裝 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
的保障性公房房屋租金救濟款 | | 1,350 | |
居住房深化改革費用支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
居住房北京公積金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
買房貸款補助 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城鎮社區居委會房子 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
同一新農村小區住房費用 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
二十七、糧油加工防汛物資收儲結余 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
調味品事宜 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一半行政公共事務監管公共事務 | 17 | 109 | 641.2 |
事業發展操作 | 169 | 183 | 108.3 |
一些糧油加工事情教育支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
調味品存儲 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
保障糧油食品補助費 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、傷害預防及應激標準化管理其他支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應急處置工作行政監察 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政事務運動 | 287 | 330 | 115.0 |
防護監管部門 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
事業單位啟用 | | 339 | |
別應急處置處理教育支出 | | 70 | |
消防火災事物 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政部門電腦運行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
基本行政訴訟標準化管理事務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防安全應急預案施救 | 763 | 984 | 129.0 |
地震災害所造成的行政監察 | 29 | 45 | 155.2 |
泥石流監控 | 29 | 45 | 155.2 |
19、黨員發展對象費 | | 50,000 | |
二是、債權付息性支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地兒中央政府一樣債權付息收支 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
城市政府性正常企業債付息撥出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
部位中央政府其他一般的債權債務付息付出 | 1,884 | | |
二11、另外的費用 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初留線 | | 45,000 | |
別收支 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
教育支出加總 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 上一年實行數 | 項目預算數 | 預決算數為去年同期 |
國有化士地應用權出令薪資收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國家地表利益股票基金薪水 | | | |
林果業地區設計信貸資金收入水平 | | | |
大家公益基金金收益 | 4,119 | | |
城鎮基本條件配制設施費工資 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污水工作站工作費工資 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
同一政府性性債券收入水平 | -3,887 | | |
政府部性資金年收入自動求和 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
轉交性納入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上司補助款凈收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專業公司債務轉貸利潤 | 100,000 | | |
采取上一年節余凈收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
借調費用 | | | |
| | | |
創收合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 前年執行工作數 | 項目預算數 | 預算數為上年執行數的% |
國有化土地資源用權掛牌出讓純盈利及應對專向資產純盈利籌劃的付出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國家土地資源利益投資基金及表示專業債款納入規劃的總支出 | | | |
農林土地的流失制作資本制定的經費支出 | | 2,400 | |
大家公益慈善金及相匹配重點公司債務薪資收入設置的收支 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
地市理論知識場地設施配建費及相對專向債務糾紛薪資收入布置的經費支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大小型大壩移民政策之后優惠政策資金性支出 | | 3,609 | |
污泥正確處理費及使用專頂債款收錄制定計劃的結余 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
公司債務付息費用 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
各種政府機構性股票基金費用支出 | 45 | | |
縣政府性債卷費用支出 總計 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
轉回性結余 | 39,156 | | |
上解領導付出 | 100 | | |
專向借款還本總支出 | | | |
調整錢財 | 30,000 | | |
年度盈余 | 9,056 | | |
結余共計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 去年執行工作數 | 費用預算數 | 概算數為本年 |
一、店鋪生意利潤個人收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
的投資業務公司凈納入納入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
紡織品貿易品牌凈利潤凈收入 | | | |
房屋建筑道路施工客戶成本 工資收入 | 180 | | |
房房產制造業企業成本使收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
畜牧業牧漁中小型企業收入水平收入水平 | 8 | | |
衛生學體育乒乓球春節福利企業的成本納入 | | | |
二、股利、股息純收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有化控股機構機構股利、股息利潤 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、不動產證轉讓信息營收 | | | |
四、公司清算利潤 | | | |
五、其他的公有資金銷售決算利潤 | | | |
國企資本營運利潤加總 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
遷移性收入水平 | 2,829 | 711 | 25.1 |
采用去年同期結轉純收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收入來源合計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年執行程序數 | 工程預算數 | 財政預算數為前年 |
一、社會上維護和就業創業經費支出 | | | |
二、國家股資本公司開費用教育支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.滿足古代歷史遺留物毛病及機構改革投入花費 | | | |
2.國家單位金融資本金注射到 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有化成本組成變動支出費用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益慈善性裝置注資付出 | | | |
3.國家股行業政策措施性補助 | | | |
4.網絡金融國有土地資產投資經營管理決算費用 | | | |
5.其余國家充分生產決算費用 | | | |
國家資本公司生產結余總計 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
轉出性費用支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調整本金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年性支出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
付出總共 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 去年同期來執行數 | 費用預算數 | 財政預算數為前年繼續執行數的% |
小昆山市鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未配資到鎮 | | 96,967 | |
加總 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的9696七萬之元關鍵為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
好項目 | 總量 | 當中: 一樣 財產 | 這當中: 專項整治債權債務 |
一、政府性外債金額環境 | | | |
2018年本年政府機關資產限制額度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年月底市政府公司債務金額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年年末政府部門財產限制額度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
至少:市預下發更改公司債券大額 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年市政府借債現金余額環境 | | | |
月初市政府借款支付寶余額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
當時 合并人民政府借債 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
當初還中央政府債務糾紛 | 30,187 | 30,187 | |
年初當地政府公司債務余下的錢 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年市政府外債支付寶余額事情 | | | |
年終政府性政府債務查詢余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
中間:市預公布匯總企業債券金額 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
該項目 | 2018年工程預算數 | 2019年概預算數 | 財政財政預算數為本年財政財政預算數的% | |
因公回國(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
國家公務歡迎費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務活動公務車購置費及操作費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
另外:采購費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
使用費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
加總 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |